Наши курсы созданы для тех, кто готов расти и добиваться большего. Программы разработаны практиками с реальным опытом и адаптированы под ваши цели.
Для кого подойдет курс
Постоянно испытываете сложности или ошибаетесь во время работы с налоговыми формами и хотите закрыть этот вопрос раз и навсегда
Действующим бухгалтер
После прохождения курса вы получите официальный сертификат, подтверждающий приобретенные знания и навыки
Хотите получить сертификат
По данным hh.kz, бухгалтера имеющие статус и сертификат налогового консультанта зарабатывают на 30-50% больше
Хотите зарабатывать больше
Нурмахсутова Назгуль
- Ранее оптимизировала налоговую нагрузку в компании AIRBA FRESH, сэкономив на НДС 12%
- Имеет международный диплом DipIFR, Налогового консультанта РК, Профессионального бухгалтера РК
- Выиграла судебные дела против Налоговых органов,
включая иск об отмене уведомления
Управления Гос. доходов Бостандыкского района
- Ранее также занимала должность
Главного бухгалтера в ARMADA LTD
- Имеет международный диплом DipIFR, Налогового консультанта РК, Профессионального бухгалтера РК
- Выиграла судебные дела против Налоговых органов,
включая иск об отмене уведомления
Управления Гос. доходов Бостандыкского района
- Ранее также занимала должность
Главного бухгалтера в ARMADA LTD
Оставьте заявку, наш менеджер свяжется с вами!
Программа обучения
Модуль №1
Введение в профессию налогового консультанта
- Кто такой налоговый консультант? Роль и функции
- Основы налогового консультирования в Казахстане
- Принципы профессиональной этики налогового консультанта
- Законодательная база РК: обзор ключевых нормативных актов
- Введение в налоговое администрирование и учет
- Основные налоговые обязательства и ответственность налогоплательщиков
Модуль №2
Основы налогового учета и администрирования
- Отличие бухгалтерского учета от налогообложения
- Формирование налоговой базы: основные принципы и этапы
- Основные налоговые режимы в Казахстане: общеустановленный режим и СНР
- Обзор налоговых форм и сроков хранения (общее знакомство с формами)
- Основные принципы налогового администрирования для физических и юридических лиц
Модуль №3
Налогообложение физических лиц
- Индивидуальный подоходный налог (ИПН): что это и как рассчитывается
- Налогообложение физических лиц по договорам ГПХ
- Социальные платежи и налоговые обязательства физических лиц
- ИПН с доходов лиц, занимающихся частной практикой и ИП
- Заполнение и сдача формы ФНО 200.00: пошаговое руководство
Модуль №4
Налогообложение юридических лиц
- Корпоративный подоходный налог (КПН): основные понятия
- Определение доходов и расходов для целей КПН
- Убытки: понятие и правильный перенос
- Авансовые платежи по КПН: правила и сроки
- Особенности налогообложения дивидендов и доходов юридических лиц
- Заполнение и сдача ФНО 100.00
Модуль №5
НДС и налогообложение импорта и экспорта
- Основы НДС: плательщики, объекты налогообложения
- Налогообложение операций с нерезидентами по приобретенным работам и услугам
- НДС при импорте и экспорте товаров из стран ЕАЭС и прочих стран
- Виртуальные склады, ЭСФ и СНТ
- Порядок возмещения НДС и случаи исключений
- Заполнение и сдача ФНО 300.00
Модуль №6
Специальные налоговые режимы и СНР для МСБ
- Введение в специальные налоговые режимы: виды СНР и условия применения
- СНР с использованием мобильного приложения и на основе патента
- СНР на основе упрощенной декларации
- СНР с использованием фиксированного вычета и розничного налога
- Порядок исчисления и подачи отчетности для СНР
- Примеры применения специальных режимов на практике
- Заполнение форм ФНО 910.00 и ФНО 913.00 для СНР
Модуль №7
Международное налогообложение и трансфертное ценообразование
- Налогообложение доходов нерезидентов по приобретению услуг
- Применение международных налоговых соглашений
- Применение конвенций во избежание двойного налогообложения
- Трансфертное ценообразование: контроль и мониторинг
- Определение места реализации товаров, работ и услуг
- Заполнение формы ФНО 101.04 (КПН у источника выплаты)
Модуль №8
Налоговое планирование и оптимизация налогов
- Основы налогового планирования: снижение рисков
- Налоговая оптимизация: законные методы минимизации налогов
- Разработка и внедрение налоговой учетной политики
- Камеральный контроль и внутренний аудит налоговой документации
- Факторы, приводящие к штрафам и пеням: как их избежать
Модуль №9
НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ И РАЗБОР СУДЕБНЫХ КЕЙСОВ
- Разбор реального судебного кейса по КПН
- Виды налоговых проверок и их особенности
- Подготовка к налоговой проверке
- Обжалование решений по налоговым проверкам
Модуль №10
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ НАЛОГОВОГО УЧЕТА
- Использование облачных сервисов для бухгалтерии и налогового учета
- 1С для налогового консультанта: настройка и работа с отчетностью
- Автоматизация процесса сдачи налоговой отчетности
- Проверка данных и экспресс-аудит налоговых форм
- Практические примеры и работа в 1С
- Обзор других программ и сервисов для автоматизации налоговых процессов
Модуль №11
ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
- Налогообложение недропользователей: специфика и учет
- Участники Астана-Хаба: налоговые особенности
- Иностранные филиалы и представительства: нюансы налогообложения
- Налогообложение дивидендов для резидентов и нерезидентов
Модуль №12
Налог на транспортные средства, по земельному налогу И налогу на имущество и заполнении ФНО 700.00
- Налогоплательщики, объекты налогообложения, ставки
- Порядок исчисления, сроки и порядок уплаты
- Структура ФНО 700.00 и заполнение формы
- Определение суммы расчета текущих платежей: формула расчета, уточнение сумм, корректировки в течение года, отчетность
- Заполнение формы ФНО 701.00
Модуль №13
Налоговая отчетность формы 701.01 и 870.00
- Дополнение к расчету текущих платежей по земельному налогу и налогу на имущество: ФНО 701.01
- Заполнение формы: ФНО 701.01
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду: плательщики, объекты, ставки и сроки перечисления
- Заполнение формы: ФНО 870.00
Модуль №14
Профессиональные навыки налогового консультанта
- Построение личного бренда и продвижение услуг
- Методы привлечения клиентов и ведение переговоров
- Определение стоимости услуг и аргументация своей кандидатуры
- Подготовка к собеседованию и рекомендации по трудоустройству
- Обзор изменений НК на 2026 год
Дополнительно к программе
Возьмите деньги под контроль: научитесь планировать бюджет, распределять доходы и избегать долгов. Доступ к урокам бесплатный.
ВИДЕО КУРС
«ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ»
«ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ»
Восемь видеоуроков для самостоятельного освоения возможностей программы. Инструменты, которые упростят работу и повысят продуктивность.
EXCEL
ОТ А ДО Я
ОТ А ДО Я
Сертификат по итогам обучения
Мы являемся партнерами международных профессиональных организаций
