Налоговый консультант
Курс для действующих бухгалтеров с уверенными навыками и опытом, которые хотят стать налоговым консультантом
Начать учиться
Формат обучения
Онлайн
Длительность обучения
1 месяц
Количество модулей
14
На нашем курсе вы научитесь:
Основам налогового консультирования
Формированию налоговой базы
Принципам налогового администрирования
ИПН
КПН
Авансовые платежи
Налогообложение дивидендов и доходов юридических лиц
Заполнение и сдача ФНО 300.00
Особенностям двойного налогообложения
Для кого подойдет курс
Действующим бухгалтер
Постоянно испытываете сложности или ошибаетесь во время работы с налоговыми формами и хотите закрыть этот вопрос раз и навсегда
Хотите получить сертификат
После прохождения курса вы получите официальный сертификат, подтверждающий приобретенные знания и навыки
Хотите зарабатывать больше
По данным hh.kz, бухгалтера имеющие статус и сертификат налогового консультанта зарабатывают на 30-50% больше
Спикер курса
Armada ltd
Магамед Альтамиров
  • Ранее оптимизировала налоговую нагрузку в компании AIRBA FRESH, сэкономив на НДС 12%
  • Имеет международный диплом DipIFR, Налогового консультанта РК, Профессионального бухгалтера РК
  • Выиграла судебные дела против Налоговых органов, включая иск об отмене уведомления Управления Гос. доходов Бостандыкского района
  • Ранее также занимала должность Главного бухгалтера в ARMADA LTD
Смотреть сертификат спикера
Трейлер курса
“Искуственный интелект для бухгалтерии”
За несколько минут покажем структуру курса, примеры материалов и логику обучения. Без воды — только то, с чем вы будете работать.
Программа обучения
Модуль №1
Демо-доступ
Введение в профессию налогового консультанта
6 уроков
  • Кто такой налоговый консультант роль и функции
  • Основы налогового консультирования в Казахстане
  • Принципы профессиональной этики налогового консультанта
  • Законодательная база РК обзор ключевых нормативных актов
  • Введение в налоговое администрирование и учет
  • Основные налоговые обязательства и ответственность налогоплательщиков
Модуль №2
Демо-доступ
Основы налогового учета и администрирования
5 уроков
  • Отличие бухгалтерского учета от налогообложения
  • Формирование налоговой базы основные принципы и этапы
  • Основные налоговые режимы в Казахстане общеустановленный режим и СНР
  • Обзор налоговых форм и сроков хранения общее знакомство с формами
  • Основные принципы налогового администрирования для физических и юридических лиц
Модуль №3
Налогообложение физических лиц
5 уроков
  • Индивидуальный подоходный налог ИПН что это и как рассчитывается
  • Налогообложение физических лиц по договорам ГПХ
  • Социальные платежи и налоговые обязательства физических лиц
  • ИПН с доходов лиц занимающихся частной практикой и ИП
  • Заполнение и сдача формы ФНО 200.00 пошаговое руководство
Модуль №4
Налогообложение юридических лиц
6 уроков
  • Основы НДС плательщики объекты налогообложения
  • Налогообложение операций с нерезидентами по приобретенным работам и услугам
  • НДС при импорте и экспорте товаров из стран ЕАЭС и прочих стран
  • Виртуальные склады ЭСФ и СНТ
  • Порядок возмещения НДС и случаи исключений
  • Заполнение и сдача ФНО 300.00
Модуль №5
НДС и налогообложение импорта и экспорта
5 уроов
  • Основы НДС плательщики объекты налогообложения
  • Налогообложение операций с нерезидентами по приобретенным работам и услугам
  • НДС при импорте и экспорте товаров из стран ЕАЭС и прочих стран
  • Виртуальные склады ЭСФ и СНТ
  • Порядок возмещения НДС и случаи исключений
  • Заполнение и сдача ФНО 300.00
Модуль №6
Специальные налоговые режимы и СНР для МСБ
7 уроков
  • Введение в специальные налоговые режимы виды СНР и условия применения
  • СНР с использованием мобильного приложения и на основе патента
  • СНР на основе упрощенной декларации
  • СНР с использованием фиксированного вычета и розничного налога
  • Порядок исчисления и подачи отчетности для СНР
  • Примеры применения специальных режимов на практике
  • Заполнение форм ФНО 910.00 и ФНО 913.00 для СНР
Модуль №7
Международное налогообложение и трансфертное ценообразование
6 уроков
  • Налогообложение доходов нерезидентов по приобретению услуг
  • Применение международных налоговых соглашений
  • Применение конвенций во избежание двойного налогообложения
  • Трансфертное ценообразование контроль и мониторинг
  • Определение места реализации товаров работ и услуг
  • Заполнение формы ФНО 101.04 КПН у источника выплаты
Модуль №8
Налоговое планирование и оптимизация налогов
5 уроков
  • Основы налогового планирования снижение рисков
  • Налоговая оптимизация законные методы минимизации налогов
  • Разработка и внедрение налоговой учетной политики
  • Камеральный контроль и внутренний аудит налоговой документации
  • Факторы приводящие к штрафам и пеням как их избежать
Модуль №9
Оценка рисков и методы их минимизации
4 уроков
  • Разбор реального судебного кейса по КПН
  • Виды налоговых проверок и их особенности
  • Подготовка к налоговой проверке
  • Обжалование решений по налоговым проверкам
Модуль №10
Привлечение инвестиций с банков
6 уроков
  • Использование облачных сервисов для бухгалтерии и налогового учета
  • 1С для налогового консультанта настройка и работа с отчетностью
  • Автоматизация процесса сдачи налоговой отчетности
  • Проверка данных и экспресс аудит налоговых форм
  • Практические примеры и работа в 1С
  • Обзор других программ и сервисов для автоматизации налоговых процессов
Модуль №11
Программное обеспечение для налогового учета
6 уроков
  • Использование облачных сервисов для бухгалтерии и налогового учета
  • 1С для налогового консультанта настройка и работа с отчетностью
  • Автоматизация процесса сдачи налоговой отчетности
  • Проверка данных и экспресс аудит налоговых форм
  • Практические примеры и работа в 1С
  • Обзор других программ и сервисов для автоматизации налоговых процессов
Модуль №12
Налог на транспортные средства по земельному налогу налогу на имущество и заполнении ФНО 700.00
5 уроков
  • Налогоплательщики объекты налогообложения ставки
  • Порядок исчисления сроки и порядок уплаты
  • Структура ФНО 700.00 и заполнение формы
  • Определение суммы расчета текущих платежей формула расчета уточнение суммы корректировки в течение года отчетность
  • Заполнение формы ФНО 701.00
Модуль №13
Налоговая отчетность формы 701.01 и 870.00
4 урока
  • Дополнение к расчету текущих платежей по земельному налогу и налогу на имущество ФНО 701.01
  • Заполнение формы ФНО 701.01
  • Плата за негативное воздействие на окружающую среду плательщики объекты ставки и сроки перечисления
  • Заполнение формы ФНО 870.00
Модуль №14
Профессиональные навыки налогового консультанта
5 уроков
  • Построение личного бренда и продвижение услуг
  • Методы привлечения клиентов и ведение переговоров
  • Определение стоимости услуг и аргументация своей кандидатуры
  • Подготовка к собеседованию и рекомендации по трудоустройству
  • Обзор изменений НК на 2026 год
Статистика курса
7+ лет
Средний опыт преподавателей в HR-ролях
30+ часов
Общий объём обучения
10+ кейсов
Разборы реальных HR-ситуаций из бизнеса
5 модулей
Стратегия, процессы, люди, аналитика, управление
80% практики
Кейсы, задания, разборы решений
1000+ специалистов
Прошли обучение (если цифра реальная)
Дополнительно к программе
ВИДЕО КУРС
"ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ
Возьмите деньги под контроль: научитесь планировать бюджет, распределять доходы и избегать долгов. Доступ к урокам бесплатный.
Сертификат по итогам обучения
Мы являемся партнерами международных профессиональных организаций:
Подобрать курс